직접구매자재 과업이행 여부 및 기성부분 검토

1. 검토목적

『00~00 복선전철 00차량기지 배전반 제조구매(제2차)』와 관련하여 과업이행 완료 및 기성부분에 대한 적정성에 대하여 검토함.

2. 관련근거

○ 공단업무프로세스 P-구매관리-08 전기분야 자재 품질관리

○ 00 18-0016호(2018.12.27.), 제작사 기성검사 신청 문서

3. 검토사항

○ 관련규정 및 절차서 준수여부

구분	내용	검토결과	비고
배전반 제조구매	공단업무프로세스	적합
	Key Event 확인서	적합
	제작사양서 승인여부	적합
	공장검사 결과보고	적합
	설치완료보고서	적합

○ 기성부분 검토

- 2019년도 계약금액 : 일금         원정(\  )

- 전회까지 기성 : 일금             원정(\  )

- 금회기성 : 일금                  원정(\  )

- 누계기성 : 일금                  원정(\  )

○ 선금정산 검토

- 선금수령액 : 금0원

- 금회 선금정산액 : 금0원

- 선금 미정산액 : 0원

- 실수령액 : 일금구억사천구십이만오천원정(\940,925,000)

4. 검토결과

“00~00 복선전철 00차량기지 배전반 제조구매(제2차)”건의 2019년도분 과업 이행현황 및 기성부분 검사결과, 제작사양서 승인 및 공장검사 결과보고 등 과업이행 전반의 수행상태 및 제반서류 등이 관련규정에 적정함. 끝.